一、部门概况 

　　（一）部门主要职责 

　　我局所辖区域内24家基层医疗卫生机构，核定编制人数768人，年末实有人数716人，提供基本医疗服务，提供基本公共卫生服务，实施国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度，推行乡村一体化管理。 

　　（二）2018年主要工作任务 

　　1、以创建“群众满意医院”为核心，提高医疗服务能力。 

　　(1)正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。 

　　(2)执行国家基本药物制度，药品集中采购、零利润销售。 

　　(3)执行新型农村合作医疗制度，履行定点医疗机构职责。 

　　2、以国家卫生计生委《国家基本公共卫生服务规范第三版》要求为标准,对辖区内居民进行12项公共卫生服务。 

　　(1)居民健康档案管理      (2)居民健康教育 

　　(3)老年人健康管理        (4)高血压患者健康管理 

　　(5)糖尿病患者健康管理    (6)重性精神病管理 

　　(7)0-6岁儿童保健管理     (8)孕产妇保健管理 

　　(9)预防接种              (10)传染病管理 

　　(11)卫生监督协管         (12)中医健康指导 

　　3、严格执行国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度，实行乡村一体化管理。 

　　(1)对村卫生室实行以行政、人员、药品、业务、财产为基本内容人“五统一”规范管理。 

　　(2)负责村卫生室技术指导和乡村医生的培训工作。 

　　二、2018年收支决算情况  

　　（一）收入决算 

　　2018年公共预算财政拨款收入115453123.54元、与上年收入96461177元相比，增加18991946.54元，增加主要原因本年度实有人数增加；政府性基金预算财政拨款收入0元；事业收入43643799.26元,与上年度事业收入96953295.99元相比，减少53309496.73元，主要原因是本年度各基层卫生院病人就诊量减少；上级补助收入30000元，与上年上级补助收入15200元相比，增加14800元，主要原因是本年度上级主管部门拨付给基层卫生院经费减少；其他收入1848751.25元、与上年其他收入2691372.55元相比，减少842621.3元，主要原因是上年度其他收入中有其他单位拨入的服务经费。用事业基金弥补收支差额4826245.1元、年初结转和结余14698763.18元（其中：基本结转结余3557211.04元，项目结转结余11141552.14元）、总计180500682.33元。与上年总收入数210840900元相比减少192340217.67元，主要原因是本年度乡镇卫生院离退休人员增加和病人就诊量大额减少导致事业收入减少。 

　　（二）支出决算  

　　2018年支出决算157464277.25元（其中基本支出116561293.32元，项目支出40902983.93元），与上年度支出决算数188727823.7元（其中基本支出148096581.71元，项目支出40631241.99元）相比，减少31263546.45元，主要原因是本年度日常公用经费支出较上年减少；转入事业基金1455257.21元，年末结转和结余21581147.87元（其中基本结转结余2258320.31元，项目结转结余19322827.56元），总计180500682.33元。与上年总支出数210840900元相比减少192340217.67元，主要原因是本年度乡镇卫生院离退休人员增加和病人就诊量大额减少。 

　　支出决算分类如下： 

　　1、按功能分类 其中：医疗卫生与计划生育支出147745711.2元，农林水支出6812355.05元，住房保障支出2906211元。  

　　2、按支出性质分类 其中：基本支出116561293.32元（其中：人员经费支出69015876.49元，公用经费支出47545416.83元）、项目支出40902983.93元。  

　　3、按经济分类 其中：工资福利支出73693737.96元、商品和服务支出78675596.96元、对个人和家庭的补助1451470.33元、其他资本性支出3643472元。      

　　（三）“三公”经费决算 

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算4335元。其中：因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费4335元，公务接待费0 元。与上年数10781.23元相比，减少6446.23元，减少的主要原因是本年度车辆维修费用减少。 

　　（四）机关运行经费执行情况 

　　机关运行经费为0元。 

　　三、部门单位决算构成   

　　临县卫生和计划生育局下属卫生院由24所事业单位组成。  

　　四、政府采购支出情况说明  

　　2018年度24家乡镇卫生院政府采购数为204660元，较上年度数7240310元减少7035650元，主要原因是本年度基层卫生院采购货物数量减少。  

　　五、国有资产占用情况说明  

　　2018年度24家乡镇卫生院国有资产主要有其他用车23辆。  

　　六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明  

　　2018年度24家乡镇卫生院无实行绩效目标管理的项目。  

　　七、名词解释  

　　1.基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　2.项目支出：指在基本支出在外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。  

　　附件: （九个表内只包含本单位涉及的决算项目）  

　　2018年收入支出决算总表  

　　2018年收入决算表  

　　2018年支出决算表  

　　2018年财政拨款收入支出决算总表  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）  

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　2018年部门决算公开相关信息统计表  

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表  

                           临县卫生和计划生育局（乡镇卫生院事业） 

　　                          2019年10月15日