一、部门概况 

　　（一）部门主要职责： 

　　1、提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。 

　　2、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备和使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。 

　　3、实施新型农村合作医疗制度，做好新型农村合作医疗工作，推行县乡村医疗一体化。 

　　4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作。 

　　5、完成政府、卫生局安排的工作任务。 

　　（二）2018年主要工作任务： 

　　1、为人民群众提供医疗、保健、治疗、康复等医疗任务。 

　　2、执行国家基本药物制度和新型农村合作医疗制度，履行好医疗保险、劳保医疗、大病统筹、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险定点医院职责。 

　　3、做好突发公共事件的医疗急救，配合各种医疗保健卫生知识普及。 

　　二、决算单位构成 

　　1、单位机构情况 

　　临县卫生和计划生育局部门（县直医院事业）决算由本临县人民医院、临县第二人民医院、临县中医院构成。 

　　核定编制613人，截止2018年12月份，实有在职人员460人,与上年职工人数478人相比，减少18人，主要原因是2018年度辞职退休18人。 

　　三、2018年收支决算情况  

　　（一）收入决算

　　2018年公共预算财政拨款收入71451739元，与上年度收入62576860.51元相比，减少8874878.49元，主要原因是2018年度辞职退休18人；政府性基金预算财政拨款收入0元；事业收入199532594.43元，与上年数148003492.77元相比，减少51529101.66元，主要原因是本年度就诊人数较上年度增加；上级补助收入0元；其他收入16193658.04元，与上年度7283161.27元相比，增加8910496.77元，主要原因是本年度其他单位拨入服务经费增加；用事业基金弥补收支差额581914.35元、年初结转和结余0元（其中：基本结转结余0元，项目结转结余0元），总计287759905.82元，比上年收入总数219068800元增加68691105.82元，主要原因是本年度涉及以前年度养老保险清算资金以及本年度其他单位拨入服务经费增加。 

　　(二)支出决算 

　　2018年支出决算283588689.13元（其中基本支出276156814.57元，项目支出7431874.56元），与上年数218356733.66元（其中基本支出212198943.66元，项目支出6157790元）相比，增加65231955.47元，主要原因是本年度日常公用经费支出增加；转入事业基金4171216.69元，年末结转和结余0元，总计287759905.82元，比上年支出总数219068800元增加68691105.82元，主要原因是本年度涉及以前年度养老保险清算资金以及本年度其他单位拨入服务经费增加。 

　　支出决算分类如下：

　　1、按功能分类 其中：医疗卫生与计划生育支出281194427.33元，农林水支出95000元，住房保障支出2299261.8元。 

　　2、按支出性质分类 其中：基本支出276156814.57元（其中：人员经费支出98743355.09元，公用经费支出177413459.48元）、项目支出7431874.56元。 

　　3、按经济分类 其中：工资福利支出98837998.5元、商品和服务支出169726909.44元、对个人和家庭的补助1375603.19元、其他资本性支出13648178元。 

　　（三）“三公”经费决算

　　2018年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算 0元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。与上年数相比一致。 

　　（四）机关运行经费执行情况 

　　机关运行经费为0元。 

　　四、政府采购支出情况说明 

　　2018年度三家县直医院政府采购数为2797200元。因上年度采购数为0元，与上年相比增加2797200元。 

　　五、国有资产占用情况说明 

　　2018年度三家县直医院国有资产主要有其他用车8辆。 

　　六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　2018年度三家县直医院无实行绩效目标管理的项目。 

　　七、名词解释 

　　1.基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　2.项目支出：指在基本支出在外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。  

　　附件:（九个表内只包含本单位涉及的决算项目）  

　　2018年收入支出决算总表  

　　2018年收入决算表  

　　2018年支出决算表  

　　2018年财政拨款收入支出决算总表  

　　2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）  

　　2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　2018年部门决算公开相关信息统计表  

　　2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表  

　　                                临县卫生和计划生育局 

　　                                  （县直医院事业） 

　　                                   2019年10月15日