临开发办〔2020〕25号

　　临县2020年度中央专项彩票公益金绩效 

　　自评报告 

　　根据《关于开展2020年度中央专项彩票公益金绩效自评工作的通知》（晋开发办（计）字〔2021〕6号）文件精神，现将我县专项彩票公益金绩效自评如下： 

　　一、绩效目标分解下达情况 

　　根据《山西省扶贫开发办公室关于下达2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金使用计划的通知》（晋开发办〔2019〕57号）文件精神，2020年，我县使用专项彩票公益金1000万元，该资金用于我县625万棒香菇菌棒补助项目。其绩效目标为：625万棒香菇菌棒年产香菇938万斤，按每斤6元计算，年产值可达5625万元。每棒产值9元，除去成本6元，纯收入3元，625万棒纯收入1875万元。每户种植0.5万棒，年可纯收入1.5万元。 

　　二、绩效目标完成情况分析 

　　（一）资金投入情况分析 

　　1.资金执行情况分析：临县2020年中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚资金支出预算1000万元，资金执行1000万元，完成预算的100%，已纳入贫困县统筹整合，无结余结转资金。 

　　2.资金管理情况分析：项目资金全部严格按照项目资金使用和管理制度执行，及时拨付到实施主体，并做到资金专款专用、专账核算。资金使用严格按照规定拨付，主动接受财政、审计、纪检部门的监督检查，确保资金规范科学使用。 

　 （二）总体绩效目标完成情况分析 

　　2020年，我县使用中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚项目的总体目标为：发展香菇625万棒，实现食用菌产值5625万元，带动全县1100余户贫困户依靠产业致富。我县全年发展种植香菇625万棒，实现年产值5685万元，解决全县闲散劳动力1250余个，带动全县1100户贫困户脱贫致富。 

　 （三）绩效目标完成情况分析 

　　2020年，我县使用中央专项彩票公益金支持贫困革命老区脱贫攻坚项目的绩效目标为： 625万棒香菇菌棒年产香菇938万斤，按每斤6元计算，年产值可达5625万元。每棒产值9元，除去成本6元，纯收入3元，625万棒纯收入1875万元。每户种植0.5万棒，年可纯收入1.5万元。 

　　1.产出指标完成情况分析 

　　（1）数量指标 ：625万棒香菇菌棒年产香菇938万斤，产值5625万元，项目资金执行率为100%。 

　　（2）质量指标：项目建设内容调整涉及资金额度0万元，通过宣传、公示等方式，使我县彩票公益金在贫困户中知晓度达98分。 

　　（3）时效指标：省级资金使用计划下达时间为2019年12月4日，县级实施方案批复为2020年3月5日，间隔的天数90天。 

　　2.效益指标完成情况分析 

　　社会效益：通过项目实施，解决全县闲散劳动力1250余个，带动1100户2700人贫困户脱贫致富，进一步推动我县食用菌产业规模化、现代化、产业化发展。 

　　3.满意度指标完成情况分析：群众满意度达98%。 

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 

　　为保证项目择优选取，给贫困户带来收益，规划过程较长，导致偏离绩效目标。下一步，我们将进一步加强项目库建设，储备足够的产业项目；同时加强项目入库前期论证把关，确保资金下达后，能够及时安排项目，及时开工，及时让群众受益，确保资金高效使用。 

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况：绩效自评结果拟在项目实施地公示栏内公标7天，如群众有异议，我们将进一步整改。 

　　五、其他需要说明的问题 

　　中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现问题。 

　　附件：吕梁市（临县）中央专项彩票公益金绩效目标自评表 

             临县扶贫开发办公室             临县财政局     

              2021年3月16日              2021年3月16日